ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu)

SILABUS KONSULTASI

SET UP ISO 9001 : 2015

  1. KONDISI PERMASALAHAN DI ORGANISASI

    1. Belum ada mekanisme proses pelayanan/ pekerjaan yang jelas
    2. Overlapping tugas dan tanggung jawab di unit kerja
    3. Belum adanya mekanisme preventive action untuk proses inti
    4. Belum sinkronnya target kerja di unit kerja dengan tujuan organisasi
    5. Belum ada evaluasi target unit kerja
    6. Tidak jelasnya penempatan SDM di beberapa unit kerja
    7. Tidak berjalannya maintenance fasilitas pendukung proses inti di organisasi
    8. Belum ada standar / panduan yang jelas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan
    9. Sulitnya mencari file / berkas yang dibutuhkan
    10. Belum jelas mekanisme penanganan keluhan pelanggan
    11. Belum efektif proses pengukuran kepuasan pelanggan

  2. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

    • Kompetensi SDM
      1. Memahami penerapan ISO 9001 : 2015
      2. Mampu membuat dan menjalankan dokumen ISO 9001 :2015
    • Dokumen
      1. Pedoman Sistem Manajemen Mutu (Level I)
      2. SP, SOP (Level II)
      3. Instruksi Kerja, Standar, Uraian Jabatan, Rencana Mutu (Level III)
      4. Form, Checklist (Level IV)
    • Implementasi
      1. Dokumen informasi berjalan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2015 terutama 18 klausul wajib.
      2. Form, checklist berjalan efektif

  3. TUJUAN (HARAPAN)

    • Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pembenahan sistem internal di organisasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas mutu produk / jasa.

  4. TAHAPAN KEGIATAN

    1. Pengkajian Awal SIstem
    2. Pembentukan & Pengarahan Tim ISO 9001 : 2015
    3. Pelatihan Pemahaman ISO
    4. Supervisi Pembuatan Informasi Terdokumentasi
    5. Supervisi Implementasi Sistem
    6. Pelatihan Audit Mutu Internal
    7. Supervisi Pelaksanaan Audit Mutu Internal
    8. Tindakan koreksi Audit Mutu Internal
    9. Supervisi Tinjauan Manajemen
    10. Supervisi Audit Konsultan
    11. Tindakan koreksi hasil Audit konsultan
    12. Supervisi Audit Sertifikasi Tahap I (Stage 1)
    13. Tindakan koreksi Audit Sertifikasi Tahap I (Stage 1)
    14. Supervisi Audit Sertifikasi Tahap II (Stage 2)
    15. Tindakan koreksi Audit Sertifikasi Tahap II (Stage 2)

  5. INPUT YANG DIPERLUKAN

    • Struktur Organisasi
    • Job Desk / Uraian Jabatan / Tugas Pokok
    • Company Profile / RENSTRA / Penetapan Kinerja
    • Informasi dari klien
    • Data pendukung lainnya

  6. TIM INTERNAL YANG PERLU TERLIBAT

    • Top Management / Pimpinan Organisasi
    • Manager / Kepala Bagian/ Bidang
    • Head/ Kepala Sub Bagian / BIdang
    • Staff

  7. FASILITAS YANG DIPERLUKAN

    • Ruangan meeting
    • Tempat penyimpanan dokumen hardcopy dan softcopy
    • Printer untuk print out dokumen ISO

  8. WAKTU YANG DIPERLUKAN

    • Tiga Bulan

  9. DASAR HUKUM

    1. Undang undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
    2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    3. Permenpan & RB Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
    4. Permenpan & RB Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
    5. Permenpan & RB Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

  10. STRUKTUR TIM PELAKSANA PEKERJAAN

    1. Tenaga Ahli
      • Ahli Sistem Manajemen Mutu (Team Leader) S-2 semua jurusan
      • Pengalaman minimal 3 tahun.
      • Memiliki sertifikat pelatihan pemahaman dan dokumentasi ISO 9001:2015
      • Memiliki sertifikat pelatihan audit mutu internal ISO 9001:2015
      • Memiliki sertifikat IRCA lead assessor
    2. Asisten Tenaga Ahli
      • S1 semua jurusan
      • Pengalaman minimal 3 tahun.
      • Memiliki sertifikat Pelatihan Standar Operasional Prosedur AP
      • Memiliki sertifikat Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi ISO 9001:2015

    3. Tenaga Pendukung
      • D3 semua jurusan
      • Pengalaman minimal 3 tahun.
      • Memiliki sertifikat Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi ISO 9001:2015
      • Memiliki sertifikat Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015

  11. HASIL PEKERJAAN

    • Laporan kegiatan , berisikan hasil kegiatan dimulai dari tahap pengkajian awal sistem sampai dengan audit sertifikasi dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap dijilid ring
    • Dokumen ISO dalam bentuk softcopy (flashdisk) dipersiapkan sebanyak 1 unit ukuran 16 GB

PT. QIMS INTRASINDO

We Can Give Best Facilities For Business.

Open chat
Hubungi kami untuk solusi terbaik!
Hello 👋
Ada yang bisa kami bantu? yuk hubungi kami segera.