Jl. Karya I No.1, Karang Berombak, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 (Head Office) | Komp. BPK IV Block B No. 2 Kebon Jeruk Jakarta Barat (Jakarta Office) | Taman Marchelia Blok B no 3, Batam (Batam Office)
Jl. Karya I No.1, Karang Berombak, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 (Head Office) | Komp. BPK IV Block B No. 2 Kebon Jeruk Jakarta Barat (Jakarta Office) | Taman Marchelia Blok B no 3, Batam (Batam Office)
Dokumen informasi berjalan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2015 terutama 18 klausul wajib.
Form, checklist berjalan efektif
TUJUAN (HARAPAN)
Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pembenahan sistem internal di organisasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas mutu produk / jasa.
TAHAPAN KEGIATAN
Pengkajian Awal SIstem
Pembentukan & Pengarahan Tim ISO 9001 : 2015
Pelatihan Pemahaman ISO
Supervisi Pembuatan Informasi Terdokumentasi
Supervisi Implementasi Sistem
Pelatihan Audit Mutu Internal
Supervisi Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Tindakan koreksi Audit Mutu Internal
Supervisi Tinjauan Manajemen
Supervisi Audit Konsultan
Tindakan koreksi hasil Audit konsultan
Supervisi Audit Sertifikasi Tahap I (Stage 1)
Tindakan koreksi Audit Sertifikasi Tahap I (Stage 1)
Supervisi Audit Sertifikasi Tahap II (Stage 2)
Tindakan koreksi Audit Sertifikasi Tahap II (Stage 2)
INPUT YANG DIPERLUKAN
Struktur Organisasi
Job Desk / Uraian Jabatan / Tugas Pokok
Company Profile / RENSTRA / Penetapan Kinerja
Informasi dari klien
Data pendukung lainnya
TIM INTERNAL YANG PERLU TERLIBAT
Top Management / Pimpinan Organisasi
Manager / Kepala Bagian/ Bidang
Head/ Kepala Sub Bagian / BIdang
Staff
FASILITAS YANG DIPERLUKAN
Ruangan meeting
Tempat penyimpanan dokumen hardcopy dan softcopy
Printer untuk print out dokumen ISO
WAKTU YANG DIPERLUKAN
Tiga Bulan
DASAR HUKUM
Undang undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Permenpan & RB Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Permenpan & RB Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
Permenpan & RB Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
STRUKTUR TIM PELAKSANA PEKERJAAN
Tenaga Ahli
Ahli Sistem Manajemen Mutu (Team Leader) S-2 semua jurusan
Pengalaman minimal 3 tahun.
Memiliki sertifikat pelatihan pemahaman dan dokumentasi ISO 9001:2015
Memiliki sertifikat pelatihan audit mutu internal ISO 9001:2015
Memiliki sertifikat IRCA lead assessor
Asisten Tenaga Ahli
S1 semua jurusan
Pengalaman minimal 3 tahun.
Memiliki sertifikat Pelatihan Standar Operasional Prosedur AP
Memiliki sertifikat Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi ISO 9001:2015
Tenaga Pendukung
D3 semua jurusan
Pengalaman minimal 3 tahun.
Memiliki sertifikat Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi ISO 9001:2015
Memiliki sertifikat Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
HASIL PEKERJAAN
Laporan kegiatan , berisikan hasil kegiatan dimulai dari tahap pengkajian awal sistem sampai dengan audit sertifikasi dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) rangkap dijilid ring
Dokumen ISO dalam bentuk softcopy (flashdisk) dipersiapkan sebanyak 1 unit ukuran 16 GB