Project Pendampingan Penyusunan dan Pengembangan Dokumen ISO 9001:2015 di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Output kegiatan: Keluaran pada Kegiatan Penyusunan Dan Pengembangan Dokumen ISO 9001 : 2015 di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah Tersedianya dokumen informasi ISO sesuai dengan Standar ISO 9001 : 2015 pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Ruang Lingkup Pekerjaan:
Lingkup Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dan Pengembangan Dokumen ISO 9001 : 2015 di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara meliputi :

  • Kantor pusat (15 Divisi + 9 Unit Kerja)
  • Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA Deli Tua & IPA Limau Manis)
  • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Cemara Asri)
  • Cabang Pelayanan Air Minum (Cabang Medan Kota & Cabang Berastagi)
  • Cabang Pelayanan Air Limbah (Cabang Pemasaran Air Limbah Medan Kota)

 

Metodologi Kegiatan
Metodologi yang digunakan pada Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dan Pengembangan Dokumen ISO 9001 : 2015 di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara pada setiap tahapannya adalah sebagai berikut :

  1. Pengkajian Awal Sistem : interview
  2. Pembentukan & Pengarahan Tim ISO : meeting (rapat)
  3. Supervisi Penyusunan dan Pengembangan Dokumen ISO 9001 : 2015
  •  Melakukan diskusi dengan Top Management, Koordinator ISO dan DC terkait pemastian kembali draft pedoman sistem manajemen mutu yang telah dibuat pada saat pengkajian awal sistem. Adapun informasi terdokumentasi yang perlu dipastikan datanya ada dan akurat sebagai berikut :
  1.  Dari point Strategi
    (Profil Organisasi, Visi-Misi, Kebijakan mutu, Tabel Kondisi Internal dan Eksternal, Tabel risiko berdasarkan kondisi internal dan eksternal, Tabel pengendalian risiko berdasarkan kondisi internal dan eksternal)
  2. Dari point Sistem
    (Ruang Lingkup, Daftar produk dan pihak berkepentingan, Daftar layanan, Bisnis proses organisasi, matriks persyaratan ISO 9001:2015 dengan unit kerja, Matriks keterkaitan prosedur dengan klausul ISO dan daftar penyedia ekternal)
  3. Dari point SDM
    (Struktur Organisasi)
  • Melakukan pertemuan oleh koordinator unit dan dc unit untuk membahas dan merancang info sesuai dengan standar ISO. Adapun informasi terdokumentasi yang harus dibuatkan dan didiskusikan oleh koordinator unitnya terlebih dahulu, yakni :
  1. Bisnis proses unit / bidang
  2. Tabel tindakan mengatasi risiko
  3. SOP (Standar Operasional Prosedur) dan form
  4. Daftar layanan
  5. SP (Standar Pelayanan)
  6. Sasaran mutu dan rencana kerja
  7. Instruksi Kerja
  8. Daftar – daftar (Daftar induk dokumen, Daftar rekaman dan Daftar eksternal)
  • Mengarahkan dc unit untuk melakukan print dokumen yang telah dibuat dan disusun dalam ordner yang telah dibuatkan labelnya.
  • Mengarahkan koordinator unit untuk mereview , mengesahkan dan mensosialisasikan kepada bawahannya sebelum disosialisasikan kepada semua lintas unit kerja terkait
  • Memberikan waktu implementasi client untuk mengimplementasikan informasi terdokumentasi yang telah dibuat.

Konsultan:
Achmad Tirmizi Hutasuhut, ST., MM (Lead Consultant) dan Liza Maimun Febrina (Consultant/Team Leader)

PC:
Rahma Maidani, Meliza, Riski Melati, Fildzah Shabrina.

Lama Pengerjaan:
19 Februari 2018 sampai dengan 14 November 2018.

In:
Client:
PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Share:
Likes:
1 Like
Tim dukungan pelanggan kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!